Зміни до паспортів бюджетних програм 0116030

         

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

         
         
       

ЗАТВЕРДЖЕНО

   
       

Розпорядження сільського голови

       

Забуянської сльської ради

       

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

       

06.03.2019.  №  4

             

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

             
             

1.

010000

 

Забуянська сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

 

Забуянська сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0116030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 185 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 185 700,00  гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:                                                                                                                                                Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Наказ міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"                                                                                                                                                                               Рішення Забуянської сільської ради №318-31-УІІ від 20 лютого 2019 року " Про затвердження змін до фінансування Програми благоустрою Забуянської сільської ради на 2019 рік до рішення сільської ради від 22 грудня 2018 року № 297-30-УІІ "програма благоустрою Забуянської сільської ради на 2019 рік"                                                                                                                                 Рішення сесії Забуянської сільської ради від 20 лютого 2019 року № 319-31-VII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2018 року № 298-30-VII «Про сільський бюджет на 2019 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

             

N з/п

Ціль державної політики

1.

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

 

 

 

 

             

7.

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

   
             

8.

Завдання бюджетної програми

             

N з/п

Завдання

1.

Витрати на відшкодування за спожиту електричну енергію вуличного освітлення

2.

Вивіз сміття

3

Вирізка аварійних дерев

4

Послуги трактора по благоустрою території

5

Придбання матеріалів

             

9.

Напрями використання бюджетних коштів

       
 

гривень

         
             

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

   

1

2

3

4

5

   

1.

Витрати на відшкодування за спожиту електричну енергію

35 000,00

0,00

35 000,00

   

2

Вивіз сміття

40 000,00

 

40 000,00

   

3

Оплата праці з нарахуваннями працівника з благоустрою

63 500,00

 

63 500,00

   

4,0

Вирізка аварійних дерев

16200,0

9000,0

25200,0

   

5

Послуги трактора по благоустрою території

7 000,00

 

7 000,00

   

6

Придбання матеріалів

15 000,00

 

15 000,00

   

Усього

176 700,00

9 000,00

185 700,00

   
             
             

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

         
             
             

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

   

1

2

3

4

5

   

1.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Усього

0

 

0

   
             
             

11.

Результативні показники бюджетної програми:

             
             

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Відшкодування за спожиту електричну енергію

грн.

кошторисна документація

35000

 

35000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість електричної енергії

кВт/год

внутрішньо-управлінський облік

11667

 

11667

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість 1 кВт/год

грн.

розрахунок

3

 

3

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вивіз сміття

грн.

кошторисна документація

40000

 

40000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість метрів кубічних вивезення сміття

м.куб.

внутрішньо-управлінський облік

471,6

 

471,6

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість вивезення 1 м.куб.

грн.

розрахунок

84,82

 

84,82

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Вирізка аварійних дерев

грн.

кошторисна документація

16200

9000

25200

 

Кількість метрів кубічних вивезення сміття

м.куб.

внутрішньо-управлінський облік

471,6

 

471,6

 

продукту

 

 

 

 

 

2

Кількість вирізаних дерев

шт

розрахунок

9

5

14

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість 1 дерева

грн.

розрахунок

1800

1800

1800

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Послуги трактора по благоустрою території

грн.

кошторисна документація

7000

 

7000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість годин роботи

год.

внутрішньо-управлінський облік

10

 

10

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість 1 год

грн.

розрахунок

700

 

700

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Придбання матеріалів

грн.

кошторисна документація

15000

 

15000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість матеріалів

шт

внутрішньо-управлінський облік

100

 

100

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Вартість  1 шт

грн.

розрахунок

150

 

150

Сільський голова

 

 

М.Ю.Герасименко

     

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

         
             

Сільський голова

 

 

М.Ю.Герасименко

     

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

         

М. П.

           

Логін: *

Пароль: *